CPF/CNPJ:
00000PF0000054
Emissão:
28/02/2020
Plano Interno:
001150
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Bolsas de Estudo no país
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Ref. a pagamento de bolsistas/trainees SEGOV, mês de fevereiro/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000082 | 28/02/2020 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Ref. a pagamento de bolsistas/trainees SEGOV, mês de fevereiro/2020.
|
2020NE000082 | 28/02/2020 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL002204 | 09/03/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL002205 | 09/03/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL002206 | 09/03/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL002207 | 09/03/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL002208 | 09/03/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL002209 | 09/03/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL002210 | 09/03/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL002211 | 09/03/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL002212 | 09/03/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL002213 | 09/03/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB006596 | 17/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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