CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
30/09/2020
Plano Interno:
016026
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
35702/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superavit do Conv.N. 817142/2015-Fnde/Uema -
Regularização de diárias via OBTV, para pagamentos de bolsista, convênio nº 817142/2015, pago pelo siconv em 11/03/2020, conforme processo nº 35702/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001129 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização de diárias via OBTV, para pagamentos de bolsista, convênio nº 817142/2015, pago pelo siconv em 11/03/2020, conforme processo nº 35702/2020
|
2020NE001129 | 30/09/2020 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO NAO UTILIZADO
|
2020NE001933 | 01/12/2020 | -2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de diárias via OBTV, para pagamentos de bolsista, convênio nº 817142/2015, pago pelo siconv em 11/03/2020, conforme processo nº 31495/20
|
2020NL007181 | 30/09/2020 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularizado em duplicidade
|
2020NL007285 | 30/09/2020 | 0,00 | -2.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB047826 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL007282 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -2.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
