CPF/CNPJ:
05527341000133
Emissão:
28/10/2020
Plano Interno:
002466
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
155283/2020
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Mais Pesquisa, Inovação, Qualificação e Popularização da Ciê
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Referente à Folha de Pessoal FAPEMA, do mês de Outubro/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001209 | 28/10/2020 | 83.110,98 | 83.110,98 | 83.110,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à Folha de Pessoal FAPEMA, do mês de Outubro/2020.
|
2020NE001209 | 28/10/2020 | 83.110,98 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente à Folha de Pessoal FAPEMA, do mês de Outubro/2020.
|
2020NL029553 | 28/10/2020 | 0,00 | 83.110,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP013806 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 669,14 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL029623 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | -669,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB053811 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 72.908,51 |
| PAGAMENTO
|
2020PP015337 | 09/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.912,85 |
| PAGAMENTO
|
2020PP015332 | 09/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.245,10 |
| PAGAMENTO
|
2020PP015333 | 09/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.236,70 |
| PAGAMENTO
|
2020PP015334 | 09/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 104,72 |
| PAGAMENTO
|
2020PP015335 | 09/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 71,85 |
| PAGAMENTO
|
2020PP015369 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 962,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP015374 | 18/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 669,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP015455 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 669,14 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL033301 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -669,14 |
| PAGAMENTO
|
2020PP017064 | 09/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 669,14 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL035047 | 09/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -669,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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