CPF/CNPJ:
00000PF0000054
Emissão:
24/08/2020
Plano Interno:
001150
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Bolsas de Estudo no país
Processo:
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Referente ao pagamento de bolsas/trainees Gestão Pública BPI SEGOV, Acordo de cooperação 02/2018 FAPEMA/SEGOV-VETOR BRASIL e convênio 01/2018 FAPEMA/SEGOV, AGOSTO/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000390 | 24/08/2020 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente ao pagamento de bolsas/trainees Gestão Pública BPI SEGOV, Acordo de cooperação 02/2018 FAPEMA/SEGOV-VETOR BRASIL e convênio 01/2018 FAPEMA/SEGOV, AGOSTO/2020.
|
2020NE000390 | 24/08/2020 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL021808 | 24/08/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL021810 | 24/08/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL021812 | 24/08/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL021814 | 24/08/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB036618 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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