CPF/CNPJ:
00000PF0000054
Emissão:
24/07/2020
Plano Interno:
011149
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
Bolsas de Estudo no País
Processo:
98124/2020
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Mais Pesquisa, Inovação, Qualificação e Popularização da Ciê
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Inovação Científica e Tecnológica - Mais Inovação
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Referente a pagamento do ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº001/2019 - FAPEMA/SEPLAN /VETOR BRASIL - EDITAL FAPEMA Nº 001/2019 -BPITRAINEE, relativo ao mês de julho/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000312 | 24/07/2020 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a pagamento do ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº001/2019 - FAPEMA/SEPLAN /VETOR BRASIL - EDITAL FAPEMA Nº 001/2019 -BPITRAINEE, relativo ao mês de julho/2020.
|
2020NE000312 | 24/07/2020 | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL016854 | 24/07/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL016855 | 24/07/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL016856 | 24/07/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL016857 | 24/07/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL016858 | 24/07/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL016859 | 24/07/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL016860 | 24/07/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL016861 | 24/07/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL016862 | 24/07/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB030641 | 04/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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