CPF/CNPJ:
00000PF0000054
Emissão:
25/05/2020
Plano Interno:
001150
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Bolsas de Estudo no país
Processo:
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento dos bolsistas(trainees) do convênio 01/2018 SEGOV/FAPEMA, maio/20.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000158 | 25/05/2020 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento dos bolsistas(trainees) do convênio 01/2018 SEGOV/FAPEMA, maio/20.
|
2020NE000158 | 25/05/2020 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL011957 | 25/05/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL011958 | 25/05/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL011959 | 25/05/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL011960 | 25/05/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL011961 | 25/05/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL011962 | 25/05/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL011963 | 25/05/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL011964 | 25/05/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019028 | 05/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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