CPF/CNPJ:
00000PF0000054
Emissão:
25/03/2020
Plano Interno:
011148
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
Bolsas de Estudo no País
Processo:
0035332/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Pesquisa, Inovação, Qualificação e Popularização da Ciê
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Inovação Científica e Tecnológica - Mais Inovação
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de bolsistas/BOLSA BPIJR - ACORDO DE COOPERAÇÃO FAPEMA/SEGOV/UEMA - EDITAL 18/2018 PROG-UEMA, mês de fevereiro/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000093 | 25/03/2020 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de bolsistas/BOLSA BPIJR - ACORDO DE COOPERAÇÃO FAPEMA/SEGOV/UEMA - EDITAL 18/2018 PROG-UEMA, mês de fevereiro/2020
|
2020NE000093 | 25/03/2020 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL003977 | 25/03/2020 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2020NL003978 | 25/03/2020 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2020NL003979 | 25/03/2020 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2020NL003980 | 25/03/2020 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL003981 | 25/03/2020 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL003982 | 25/03/2020 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2020NL003983 | 25/03/2020 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2020NL003984 | 25/03/2020 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2020NL003985 | 25/03/2020 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB008760 | 27/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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