| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2020NE000682
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por viagem na cidade de trecho SÃO LUIS/BURITICUPU/IMPERATRIZ no período de 22/06/20 a 11/07/20. |
3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| Totais: | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
.png)
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