CPF/CNPJ:
00075195402353
Emissão:
03/03/2020
Plano Interno:
002760
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
0036108/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho da despesa referente a 04 (quatro) diárias para a cidade de Brasilia/DF, para participar da 63º Reunião Ordinária do Gefin, onde será tratado o E-Social para os entes Federados, com o objetivo de simplificar as obrigações e aprimorar a qualidade das informações prestadas, uma vez que cria regras de validações, Portaria nº 004/2020, Período de 16 a 19/03/2020, Processo 36108/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000035 | 03/03/2020 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho da despesa referente a 04 (quatro) diárias para a cidade de Brasilia/DF, para participar da 63º Reunião Ordinária do Gefin, onde será tratado o E-Social para os entes Federados, com o objetivo de simplificar as obrigações e aprimorar a qualidade das informações prestadas, uma vez que cria regras de validações, Portaria nº 004/2020, Período de 16 a 19/03/2020, Processo 36108/2020.
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2020NE000035 | 03/03/2020 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa referente a 04 (quatro) diárias para a cidade de Brasilia/DF, para participar da 63º Reunião Ordinária do Gefin, onde será trata
|
2020NL000043 | 03/03/2020 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB003455 | 04/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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