CPF/CNPJ:
00001117218309
Emissão:
02/03/2020
Plano Interno:
002760
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
0039980/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente a concessão de 03 (três) diárias, para despesa com hospedagens e alimentação, em nome do Servidor JORGE CARLOS ARAUJO DE ARAUJO, que se deslocara para cidade de Brasilia/DF, para participar da 113 Edição do Fórum do Conselho Nacional de Secretários da Administração/ CONSAD, Portaria nº 005/2020, Período de 04 a 06.03.2020, Processo 38580/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000039 | 02/03/2020 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a concessão de 03 (três) diárias, para despesa com hospedagens e alimentação, em nome do Servidor JORGE CARLOS ARAUJO DE ARAUJO, que se deslocara para cidade de Brasilia/DF, para participar da 113 Edição do Fórum do Conselho Nacional de Secretários da Administração/ CONSAD, Portaria nº 005/2020, Período de 04 a 06.03.2020, Processo 38580/2020
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2020NE000039 | 02/03/2020 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente a concessão de 03 (três) diárias, para despesa com hospedagens e alimentação, em nome do Servidor JORGE CARLOS ARAUJO DE ARAUJO, que
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2020NL000052 | 02/03/2020 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB003240 | 04/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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