CPF/CNPJ:
00096120606300
Emissão:
20/03/2020
Plano Interno:
002719
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
50434/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DIÁRIA DE SÃO LUIS/SÃO PAULO NO DIA 16 A 19/03/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001187 | 20/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIA DE SÃO LUIS/SÃO PAULO NO DIA 16 A 19/03/2020
|
2020NE001187 | 20/03/2020 | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIARIAS DO PRO:50434/2020 DO SERVIDOR FREDSON PINHEIRO MACIEL_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2020NE003713, 560101-00001 2020NL008761
|
2020NE003713 | 14/07/2020 | -1.470,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIA DE SÃO LUIS/SÃO PAULO NO DIA 16 A 19/03/2020
|
2020NL001841 | 20/03/2020 | 0,00 | 1.470,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIARIAS DO PRO:50434/2020 DO SERVIDOR FREDSON PINHEIRO MACIEL_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2020NE003713, 560101-00001 2020NL008761
|
2020NE003713 | 14/07/2020 | 0,00 | -1.470,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB008384 | 25/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIARIAS DO PRO:50434/2020 DO SERVIDOR FREDSON PINHEIRO MACIEL_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2020NE003713, 560101-00001 2020NL008761
|
2020NE003713 | 14/07/2020 | 0,00 | 0,00 | -1.470,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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