CPF/CNPJ:
00049400940300
Emissão:
20/04/2020
Plano Interno:
015595
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamentos Diversos
Processo:
0064204/2020
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE ADIANTAMENTO DA RA-81 DO PRO:64204/2020 EDVALDO BATISTA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE002109 | 20/04/2020 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO DA RA-81 DO PRO:64204/2020 EDVALDO BATISTA
|
2020NE002109 | 20/04/2020 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: BAIXA DO SALDO DE ADIANTAMENTO DA RA-81 DO PRO:87519/2020 EDVALDO BATISTA, SENDO 185 DO SALDO DO CARTÃO E 235 A DEVOLUÇÃO DE UMA NOTA NÃO COMPROVADA_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2020NE003517, 560101-00001 2020NL007925
|
2020NE003517 | 03/07/2020 | -420,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO DA RA-81 DO PRO:64204/2020 EDVALDO BATISTA
|
2020NL003944 | 20/04/2020 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: BAIXA DO SALDO DE ADIANTAMENTO DA RA-81 DO PRO:87519/2020 EDVALDO BATISTA, SENDO 185 DO SALDO DO CARTÃO E 235 A DEVOLUÇÃO DE UMA NOTA NÃO COMPROVADA_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2020NE003517, 560101-00001 2020NL007925
|
2020NE003517 | 03/07/2020 | 0,00 | -420,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB012231 | 21/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: BAIXA DO SALDO DE ADIANTAMENTO DA RA-81 DO PRO:87519/2020 EDVALDO BATISTA, SENDO 185 DO SALDO DO CARTÃO E 235 A DEVOLUÇÃO DE UMA NOTA NÃO COMPROVADA_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2020NE003517, 560101-00001 2020NL007925
|
2020NE003517 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | -420,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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