CPF/CNPJ:
00012833258372
Emissão:
10/02/2020
Plano Interno:
006083
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
15299/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Fortalecimento da Produção Associada ao Turismo - Mais Artesanato
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENADORES ESTADUAIS DO PAB E A DIRETORIA DO SEBRAE NACIONAL, NO RIO DE JANEIRO-RJ, NO PERÍODO DE 12 A 14 DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RD N° 04 E PORTARIA N° 10/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000003 | 10/02/2020 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENADORES ESTADUAIS DO PAB E A DIRETORIA DO SEBRAE NACIONAL, NO RIO DE JANEIRO-RJ, NO PERÍODO DE 12 A 14 DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RD N° 04 E PORTARIA N° 10/2020.
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2020NE000003 | 10/02/2020 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENADORES ESTADUAIS DO PAB E A DIRETORIA DO SEBRAE NACIONAL, NO RIO DE JANEIRO-
|
2020NL000007 | 10/02/2020 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001023 | 12/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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