CPF/CNPJ:
00000140685324
Emissão:
06/03/2020
Plano Interno:
001399
Função:
DESPORTO E LAZER
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
455262020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Ação:
Promoção do Esporte Educacional
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR EVENTO ESPORTIVO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000033 | 06/03/2020 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR EVENTO ESPORTIVO
|
2020NE000033 | 06/03/2020 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE COLINAS NO PERIODO DE 04 A 06/03/2020, PROC. 0045526/2020. OBJETIVO VISITA TECNICA NA SEDE DOS J
|
2020NL000117 | 06/03/2020 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB007038 | 18/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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