CPF/CNPJ:
00002743874333
Emissão:
20/11/2020
Plano Interno:
001417
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
0172927/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Valor ref. a pagamento de diárias ao servidor acima citado para participar de reunião nacional do CONSECTI em Brasília/DF
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000211 | 20/11/2020 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor ref. a pagamento de diárias ao servidor acima citado para participar de reunião nacional do CONSECTI em Brasília/DF
|
2020NE000211 | 20/11/2020 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor ref. a pagamento de diárias ao servidor acima citado para participar de reunião nacional do CONSECTI em Brasília/DF
|
2020NL000763 | 20/11/2020 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059671 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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