CPF/CNPJ:
00097661520397
Emissão:
06/03/2020
Plano Interno:
001535
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
0043722/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão Fiscal
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Proc 0043722/2020 - 04 Diarias - Servidor Marcello Apolonio Duailibe Barros - Reuniao Gefin - Brasilia/DF
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000101 | 06/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Proc 0043722/2020 - 04 Diarias - Servidor Marcello Apolonio Duailibe Barros - Reuniao Gefin - Brasilia/DF
|
2020NE000101 | 06/03/2020 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: PROCESSO: 43722/2020 - DIÁRIAS - DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO - MARCELLO APOLONIO D. BARROS_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 220101-00001 2020NE000281, 220101-00001 2020NL001420
|
2020NE000281 | 16/10/2020 | -1.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Proc 0043722/2020 - 04 Diarias - Servidor Marcello Apolonio Duailibe Barros - Reuniao Gefin - Brasilia/DF
|
2020NL000304 | 06/03/2020 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO: 43722/2020 - DIÁRIAS - DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO - MARCELLO APOLONIO D. BARROS_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 220101-00001 2020NE000281, 220101-00001 2020NL001420
|
2020NE000281 | 16/10/2020 | 0,00 | -1.680,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB004692 | 12/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: PROCESSO: 43722/2020 - DIÁRIAS - DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO - MARCELLO APOLONIO D. BARROS_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 220101-00001 2020NE000281, 220101-00001 2020NL001420
|
2020NE000281 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | -1.680,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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