CPF/CNPJ:
00075203391300
Emissão:
29/10/2020
Plano Interno:
001617
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
149768/2020
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
RD Nº 1097/PERIODO 26 A 30/10/20/TURIAÇU
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE009846 | 29/10/2020 | 810,00 | 810,00 | 810,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD Nº 1097/PERIODO 26 A 30/10/20/TURIAÇU
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2020NE009846 | 29/10/2020 | 810,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD Nº 1097/PERIODO 26 A 30/10/20/TURIAÇU
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2020NL022572 | 04/11/2020 | 0,00 | 810,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB053674 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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