CPF/CNPJ:
00053093747368
Emissão:
12/03/2020
Plano Interno:
001617
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
42696/2020
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
RD Nº 187/20/PERIODO 08 A 10/03/20/BRASILIA/DF
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001943 | 12/03/2020 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD Nº 187/20/PERIODO 08 A 10/03/20/BRASILIA/DF
|
2020NE001943 | 12/03/2020 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD Nº 187/20/PERIODO 08 A 10/03/20/BRASILIA/DF
|
2020NL003679 | 12/03/2020 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB005930 | 13/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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