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NOTA DE EMPENHO 2020NE003451

Favorecido

LOURINALDO BARROSO DE SOUSA
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00080995845387

Emissão:

30/12/2020

Plano Interno:

001323

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)

Processo:

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Repressão à Criminalidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

NOTA DE EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE 16 DIÁRIAS, DESTINO DE SÃO LUÍS-MA A OSASCO-SP, NO PERÍODO DE 16/12/2020 A 31/12/2020, SERVIDOR LOURINALDO BARROSO DE SOUSA, PROCESSO Nº 191958/2020.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE003451 30/12/2020 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE 16 DIÁRIAS, DESTINO DE SÃO LUÍS-MA A OSASCO-SP, NO PERÍODO DE 16/12/2020 A 31/12/2020, SERVIDOR LOURINALDO BARROSO DE SOUSA, PROCESSO Nº 191958/2020.
2020NE003451 30/12/2020 5.440,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DESTA NOTA DE EMPENHO, FOI FEITA OB E NAO CONFIRMADA PELO BANCO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190101-00001 2020NE003545, 190101-00001 2020NL012692, 190101-00001 2020NL012691
2020NE003545 31/12/2020 -5.440,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AO PAGAMENTO DE 16 DIÁRIAS, DESTINO DE SÃO LUÍS-MA A OSASCO-SP, NO PERÍODO DE 16/12/2020 A 31/12/2020, SERVIDOR LOURINALDO BAR
2020NL012524 30/12/2020 0,00 5.440,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DESTA NOTA DE EMPENHO, FOI FEITA OB E NAO CONFIRMADA PELO BANCO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190101-00001 2020NE003545, 190101-00001 2020NL012692, 190101-00001 2020NL012691
2020NE003545 31/12/2020 0,00 -5.440,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB073153 31/12/2020 0,00 0,00 5.440,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: CANCELAMENTO DESTA NOTA DE EMPENHO, FOI FEITA OB E NAO CONFIRMADA PELO BANCO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190101-00001 2020NE003545, 190101-00001 2020NL012692, 190101-00001 2020NL012691
2020NE003545 31/12/2020 0,00 0,00 -5.440,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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