CPF/CNPJ:
00080995845387
Emissão:
14/12/2020
Plano Interno:
001323
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
182650/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE 15,0 (QUINZE) DIÁRIAS, DESTINO DE SÃO LUÍS-MA A OSASCO-SP, NO PERÍODO DE 01/12/2020 A 15/12/2020, SERVIDOR LOURINALDO BARROS DE SOUSA, PROCESSO Nº 182650/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003346 | 14/12/2020 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE 15,0 (QUINZE) DIÁRIAS, DESTINO DE SÃO LUÍS-MA A OSASCO-SP, NO PERÍODO DE 01/12/2020 A 15/12/2020, SERVIDOR LOURINALDO BARROS DE SOUSA, PROCESSO Nº 182650/2020.
|
2020NE003346 | 14/12/2020 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AO PAGAMENTO DE 15,0 (QUINZE) DIÁRIAS, DESTINO DE SÃO LUÍS-MA A OSASCO-SP, NO PERÍODO DE 01/12/2020 A 15/12/2020, SERVIDOR LO
|
2020NL011269 | 14/12/2020 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065594 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
