CPF/CNPJ:
00049887530344
Emissão:
27/01/2020
Plano Interno:
000301
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5045045/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERENTE A DIÁRIAS, SÃO LUIS, TUTOIA, SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO, PERÍODO 27,01 A 01.02.2020.__OBJETIVO: FAZER O TRANSPORTE PERCUSORA NA ESCOLA DO POVOADO ANAJA NO MUNÍCIPIO DE TUTOIA E NA ESCOLA DO POVOADO CAPÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA, CONFORME RD N° 24/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000033 | 27/01/2020 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS, SÃO LUIS, TUTOIA, SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO, PERÍODO 27,01 A 01.02.2020.__OBJETIVO: FAZER O TRANSPORTE PERCUSORA NA ESCOLA DO POVOADO ANAJA NO MUNÍCIPIO DE TUTOIA E NA ESCOLA DO POVOADO CAPÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA, CONFORME RD N° 24/2020.
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2020NE000033 | 27/01/2020 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS, SÃO LUIS, TUTOIA, SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO, PERÍODO 27,01 A 01.02.2020.__OBJETIVO: FAZER O TRANSPORTE PERCUSORA NA ESCOLA DO PO
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2020NL000001 | 27/01/2020 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000117 | 29/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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