CPF/CNPJ:
00025306391320
Emissão:
15/09/2020
Plano Interno:
000301
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5155783/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO REFERENTE A 7 DIÁRIAS PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DE PROTECAO PESSOAL(MASCARAS) EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSINO, EM CAXIAS, TIMON, PEDREIRAS E BACABAL/MA - PROCESSO 5155783/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE007600 | 15/09/2020 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A 7 DIÁRIAS PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DE PROTECAO PESSOAL(MASCARAS) EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSINO, EM CAXIAS, TIMON, PEDREIRAS E BACABAL/MA - PROCESSO 5155783/2020
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2020NE007600 | 15/09/2020 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A 7 DIÁRIAS PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DE PROTECAO PESSOAL(MASCARAS) EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSINO, EM CAXIA
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2020NL035611 | 15/09/2020 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042008 | 18/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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