CPF/CNPJ:
00006273041334
Emissão:
13/03/2020
Plano Interno:
002451
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5080363/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
PAGAMENTO DE DIÁRIAS, TRECHO: SÃO LUIS / CHAPADINHA/ITAPECURU, NO PERÍODO DE 17 A 20.03.2020, RD N° 482/2020, OBJ: TRANSPORTAR SERVIDOR QUE IRAO REALIZAR O PLANO DE AÇÃO NAS URES DOS MUNICIPIOS DE CHAPADINHA E ITAPECURU, PROCESSO N° 5080363/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001391 | 13/03/2020 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS, TRECHO: SÃO LUIS / CHAPADINHA/ITAPECURU, NO PERÍODO DE 17 A 20.03.2020, RD N° 482/2020, OBJ: TRANSPORTAR SERVIDOR QUE IRAO REALIZAR O PLANO DE AÇÃO NAS URES DOS MUNICIPIOS DE CHAPADINHA E ITAPECURU, PROCESSO N° 5080363/2020.
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2020NE001391 | 13/03/2020 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS, TRECHO: SÃO LUIS / CHAPADINHA/ITAPECURU, NO PERÍODO DE 17 A 20.03.2020, RD N° 482/2020, OBJ: TRANSPORTAR SERVIDOR QUE IRAO REALI
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2020NL002672 | 13/03/2020 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB006944 | 18/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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