CPF/CNPJ:
00002346425303
Emissão:
24/01/2020
Plano Interno:
013059
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
7689/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Tributação, Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento de diárias conforme Portaria 01/2020, período 30/01 a 01/02/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000029 | 24/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de diárias conforme Portaria 01/2020, período 30/01 a 01/02/2020.
|
2020NE000029 | 24/01/2020 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anilação do doc 2020ne00029, em virtude de erro na natureza da despesa.
|
2020NE000031 | 24/01/2020 | -1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de diárias conforme Portaria 01/2020, período 30/01 a 01/02/2020.
|
2020NL000001 | 24/01/2020 | 0,00 | 126,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento do doc. 2020nl00001, em virtude de erro no valor.
|
2020NL000003 | 24/01/2020 | 0,00 | -126,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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