CPF/CNPJ:
00043153429391
Emissão:
27/02/2020
Plano Interno:
015163
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
33809/2020
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Aprimoramento do SUAS - FEAS
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE 6 DIÁRIAS PARA BRASÍLIA-DF NO PERIODO DE 02 A 07/03/2020 PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO GT DOS POVOS INDIGENAS E 1ª INFANCIA NO SUAS, TRIMESTRAL DO CNAS, COMISSÕES, ORDINÁRIA DO CNAS E EXTRAORDINÁRIA DO FNTSUAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000016 | 27/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 6 DIÁRIAS PARA BRASÍLIA-DF NO PERIODO DE 02 A 07/03/2020 PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO GT DOS POVOS INDIGENAS E 1ª INFANCIA NO SUAS, TRIMESTRAL DO CNAS, COMISSÕES, ORDINÁRIA DO CNAS E EXTRAORDINÁRIA DO FNTSUAS.
|
2020NE000016 | 27/02/2020 | 2.286,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: VIAGEM NÃO REALIZADA_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 150903-15903 2020NE000116, 150903-15903 2020NL000194
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2020NE000116 | 17/03/2020 | -2.286,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 6 DIÁRIAS PARA BRASÍLIA-DF NO PERIODO DE 02 A 07/03/2020 PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO GT DOS POVOS INDIGENAS E 1ª INFANCIA NO SU
|
2020NL000038 | 27/02/2020 | 0,00 | 2.286,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VIAGEM NÃO REALIZADA_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 150903-15903 2020NE000116, 150903-15903 2020NL000194
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2020NE000116 | 17/03/2020 | 0,00 | -2.286,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002583 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.286,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: VIAGEM NÃO REALIZADA_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 150903-15903 2020NE000116, 150903-15903 2020NL000194
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2020NE000116 | 17/03/2020 | 0,00 | 0,00 | -2.286,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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