CPF/CNPJ:
00025512714368
Emissão:
19/11/2020
Plano Interno:
015163
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
164000/2020
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Aprimoramento do SUAS - FEAS
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE CINCO DIARIAS PARA BRASILIA-DF NO PERIODO DE 01 A 05.12.2020 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA COORDENAÇÃO NACIONAL DO MOVIMENTO NACIONAL DA POPULAÇÃO DE RUA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000381 | 19/11/2020 | 1.905,00 | 1.905,00 | 1.905,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE CINCO DIARIAS PARA BRASILIA-DF NO PERIODO DE 01 A 05.12.2020 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA COORDENAÇÃO NACIONAL DO MOVIMENTO NACIONAL DA POPULAÇÃO DE RUA.
|
2020NE000381 | 19/11/2020 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA NE000381
|
2020NE000383 | 19/11/2020 | -45,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE CINCO DIARIAS PARA BRASILIA-DF NO PERIODO DE 01 A 05.12.2020 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA COORDENAÇÃO NACIONAL DO MOV
|
2020NL001009 | 19/11/2020 | 0,00 | 1.905,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058361 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.905,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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