CPF/CNPJ:
00048267511334
Emissão:
03/08/2020
Plano Interno:
011157
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0102728/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho de diárias para servidora realizar visita técnica de monitoramento e fiscalização da execução dos serviços de entrega do leite,visita aos postos de recebimento e reunião com equipe de coordenação municipal do Programa nos municípios de São João do Sóter,Coelho Neto,Matões,Parnarama e Aldeias Altas-MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000419 | 03/08/2020 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de diárias para servidora realizar visita técnica de monitoramento e fiscalização da execução dos serviços de entrega do leite,visita aos postos de recebimento e reunião com equipe de coordenação municipal do Programa nos municípios de São João do Sóter,Coelho Neto,Matões,Parnarama e Aldeias Altas-MA.
|
2020NE000419 | 03/08/2020 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL de diárias para servidora realizar visita técnica de monitoramento e fiscalização da execução dos serviços de entrega do leite,visita aos postos de
|
2020NL001836 | 03/08/2020 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB031298 | 05/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
