CPF/CNPJ:
00000387560300
Emissão:
16/10/2020
Plano Interno:
011228
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0133133/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho de diárias para servidor transportar técnicos que irão realizar monitoramento dos Restaurantes Populares considerando a necessidade de orientar a equipe de fiscais e nutricionistas para o funcionamento dos referidos equipamentos no formato híbrido em Alcântara(Marudá), Serrano do MA, Pedro do Rosário, Zé Doca, Centro Novo, Amapá do MA, Godofredo Viana -MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000752 | 16/10/2020 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de diárias para servidor transportar técnicos que irão realizar monitoramento dos Restaurantes Populares considerando a necessidade de orientar a equipe de fiscais e nutricionistas para o funcionamento dos referidos equipamentos no formato híbrido em Alcântara(Marudá), Serrano do MA, Pedro do Rosário, Zé Doca, Centro Novo, Amapá do MA, Godofredo Viana -MA.
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2020NE000752 | 16/10/2020 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL de diárias para servidor transportar técnicos que irão realizar monitoramento dos Restaurantes Populares considerando a necessidade de orientar a
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2020NL003205 | 16/10/2020 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049419 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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