CPF/CNPJ:
00088833003353
Emissão:
22/05/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
72336/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIA PARA O SERVIDOR LEVAR A EQUIPE TÉCNICA DE ENGENHARIA PARA FAZER VISTORIA E ACOMPANHAR OBRA NA CIDADE DE IMPERATRIZ/MA NO PERÍODO DE 25 A 27/05/2020 CONFORME PROCESSO n 72336/2020, MEMO Nº 67/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000623 | 22/05/2020 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIA PARA O SERVIDOR LEVAR A EQUIPE TÉCNICA DE ENGENHARIA PARA FAZER VISTORIA E ACOMPANHAR OBRA NA CIDADE DE IMPERATRIZ/MA NO PERÍODO DE 25 A 27/05/2020 CONFORME PROCESSO n 72336/2020, MEMO Nº 67/2020.
|
2020NE000623 | 22/05/2020 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDA DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR LEVAR A EQUIPE TÉCNICA DE ENGENHARIA PARA FAZER VISTORIA E ACOMPANHAR OBRA NA CIDADE DE IMPERATRIZ/MA NO PERÍODO DE
|
2020NL001665 | 22/05/2020 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017355 | 26/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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