CPF/CNPJ:
00060788797310
Emissão:
22/06/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
83748/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR REALIZAR VISTORIAS E ACOMPANHAR OBRAS NA CIDADE DE ITAPECURU-MIRIM NO PERÍODO DE 21 A 27/06/2020 CONFORME PROCESSO Nº 83748/20 MEMORANDO Nº 53/2020-SEGOV/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000814 | 22/06/2020 | 890,00 | 890,00 | 890,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR REALIZAR VISTORIAS E ACOMPANHAR OBRAS NA CIDADE DE ITAPECURU-MIRIM NO PERÍODO DE 21 A 27/06/2020 CONFORME PROCESSO Nº 83748/20 MEMORANDO Nº 53/2020-SEGOV/MA
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2020NE000814 | 22/06/2020 | 890,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR REALIZAR VISTORIAS E ACOMPANHAR OBRAS NA CIDADE DE ITAPECURU-MIRIM NO PERÍODO DE 21 A 27/06/2020 CONFORM
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2020NL002294 | 22/06/2020 | 0,00 | 890,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB022454 | 24/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 890,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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