CPF/CNPJ:
00023656913315
Emissão:
21/09/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Indenizações de Diárias
Processo:
132200/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE DIÁRIA PARA O SR. MARCOS ANTONIO PACHECO PARA ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE ATENDIMENTO A INDIGENAS NA ALDEIA SANTA MARIA NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA MA NO DIA 18/09/2020 CONFORME PROCESSO Nº 132200/2020, OFICIO Nº 48/2020 - SEEPP,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001435 | 21/09/2020 | 97,00 | 97,00 | 97,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE DIÁRIA PARA O SR. MARCOS ANTONIO PACHECO PARA ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE ATENDIMENTO A INDIGENAS NA ALDEIA SANTA MARIA NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA MA NO DIA 18/09/2020 CONFORME PROCESSO Nº 132200/2020, OFICIO Nº 48/2020 - SEEPP,
|
2020NE001435 | 21/09/2020 | 97,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ. DIÁRIA PARA O SR. MARCOS ANTONIO PACHECO PARA ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE ATENDIMENTO A INDIGENAS NA ALDEIA SANTA MARIA NO MUNICIPIO DE BA
|
2020NL004356 | 21/09/2020 | 0,00 | 97,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB043159 | 23/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 97,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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