CPF/CNPJ:
00025429256315
Emissão:
10/03/2020
Plano Interno:
000440
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
25525/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
- CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R$. 420,00 (QUATROCENTOS E VINTE REAIS) CONFORME PORTARIA NR.121/2020.__- PERÍODO: 10 A 13/03/2020__- DESTINO: BELÉM/PA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000107 | 10/03/2020 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R$. 420,00 (QUATROCENTOS E VINTE REAIS) CONFORME PORTARIA NR.121/2020.__- PERÍODO: 10 A 13/03/2020__- DESTINO: BELÉM/PA
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2020NE000107 | 10/03/2020 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - DIÁRIAS - PORTARIA NR.121/2020__PERÍODO: 10 A 13/03/2020__DESTINO: BELEM/PA
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2020NL000124 | 11/03/2020 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB005450 | 13/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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