CPF/CNPJ:
00006241930397
Emissão:
10/02/2020
Plano Interno:
000442
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
25412/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
- CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R$. 420,00 ( QUATROCENTOS E VINTE REAIS) CONFORME PORTARIA NR. 064/2020__- PERÍODO: 10 A 13/02/2020__- DESTINO: RIO DE JANEIRO/RJ
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000071 | 10/02/2020 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R$. 420,00 ( QUATROCENTOS E VINTE REAIS) CONFORME PORTARIA NR. 064/2020__- PERÍODO: 10 A 13/02/2020__- DESTINO: RIO DE JANEIRO/RJ
|
2020NE000071 | 10/02/2020 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - DIÁRIAS - PORTARIA NR.064/2020__- PERÍODO: 10 A 13/02/2020__- DESTINO: RIO DE JANEIRO/RJ
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2020NL000017 | 10/02/2020 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000902 | 11/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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