CPF/CNPJ:
00038103478172
Emissão:
27/01/2020
Plano Interno:
001092
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
003/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Representação Institu
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente ao pagamento de 1 (uma) diária - sob trecho BSB/SLZ/BSB para participar de reunião da MAPA do dia 26/01 a 27/01/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000003 | 27/01/2020 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente ao pagamento de 1 (uma) diária - sob trecho BSB/SLZ/BSB para participar de reunião da MAPA do dia 26/01 a 27/01/2020.
|
2020NE000003 | 27/01/2020 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao pagamento de 1 (uma) diária - sob trecho BSB/SLZ/BSB para participar de reunião da MAPA do dia 26/01 a 27/01/2020.
|
2020NL000003 | 27/01/2020 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000121 | 29/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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