CPF/CNPJ:
00028198955810
Emissão:
04/09/2020
Plano Interno:
001092
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
134/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Representação Institu
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente a concessão de 3 (três) diárias sob trecho BSB/SLZ/BSB - do dia 08/09 a 11/09/2020 para participar de reunião a pedido do Secretário Rodrigo Lago. Em conformidade com o decreto n° 35.8960de 30 de junho de 2020 - Autorização 120193/2020 Subsecretaria da Casa Civil.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000131 | 04/09/2020 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a concessão de 3 (três) diárias sob trecho BSB/SLZ/BSB - do dia 08/09 a 11/09/2020 para participar de reunião a pedido do Secretário Rodrigo Lago. Em conformidade com o decreto n° 35.8960de 30 de junho de 2020 - Autorização 120193/2020 Subsecretaria da Casa Civil.
|
2020NE000131 | 04/09/2020 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação referente a concessão de 3 (três) diárias sob trecho BSB/SLZ/BSB - do dia 08/09 a 11/09/2020 para participar de reunião a pedido do Secretá
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2020NL000400 | 04/09/2020 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB039489 | 08/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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