CPF/CNPJ:
00028198955810
Emissão:
10/02/2020
Plano Interno:
001092
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Representação Institu
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente ao pagamento de 2 (duas) diária sob trecho BSB/SLZ/BSB - do dia 09 a 11/02/2020 para acompanhar reporte da Veja. Em conformidade com o decreto 35.557 de 30 de dezembro de 2019, autorização 26980/2020 Subsecretaria da Casa Cívil.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000019 | 10/02/2020 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente ao pagamento de 2 (duas) diária sob trecho BSB/SLZ/BSB - do dia 09 a 11/02/2020 para acompanhar reporte da Veja. Em conformidade com o decreto 35.557 de 30 de dezembro de 2019, autorização 26980/2020 Subsecretaria da Casa Cívil.
|
2020NE000019 | 10/02/2020 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao pagamento de 2 (duas) diária sob trecho BSB/SLZ/BSB - do dia 09 a 11/02/2020 para acompanhar reporte da Veja. Em conformidade
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2020NL000050 | 10/02/2020 | 0,00 | 840,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000990 | 12/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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