CPF/CNPJ:
00002636609156
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
001092
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
011/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Representação Institu
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Referente ao pagamento de 1 (uma) diária sob trecho BSB/SLZ/BSB do dia 05 a 06 de fevereiro de 2020 - para participar de treinamento - eletrônico das demonstrações e relatórios contábeis.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000014 | 31/01/2020 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente ao pagamento de 1 (uma) diária sob trecho BSB/SLZ/BSB do dia 05 a 06 de fevereiro de 2020 - para participar de treinamento - eletrônico das demonstrações e relatórios contábeis.
|
2020NE000014 | 31/01/2020 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao pagamento de 1 (uma) diária sob trecho BSB/SLZ/BSB do dia 05 a 06 de fevereiro de 2020 - para participar de treinamento - eletrônico das
|
2020NL000033 | 31/01/2020 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000281 | 06/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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