CPF/CNPJ:
00002432040783
Emissão:
28/09/2020
Plano Interno:
001092
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
1512020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Representação Institu
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente a concessão de 4 (quatro) diárias sob trecho BSB/SLZ/BSB - do dia 29/09 a 03/10/2020 para participar de reunião com o Governador e Secretários de Estado. Em conformidade com o decreto n° 35.8960de 30 de junho de 2020 - Autorização 0135933/2020 Subsecretaria da Casa Civil.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000140 | 28/09/2020 | 1.960,00 | 1.960,00 | 1.960,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a concessão de 4 (quatro) diárias sob trecho BSB/SLZ/BSB - do dia 29/09 a 03/10/2020 para participar de reunião com o Governador e Secretários de Estado. Em conformidade com o decreto n° 35.8960de 30 de junho de 2020 - Autorização 0135933/2020 Subsecretaria da Casa Civil.
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2020NE000140 | 28/09/2020 | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a concessão de 4 (quatro) diárias sob trecho BSB/SLZ/BSB - do dia 29/09 a 03/10/2020 para participar de reunião com o Governador e Secretári
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2020NL000427 | 28/09/2020 | 0,00 | 1.960,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB044730 | 29/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.960,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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