CPF/CNPJ:
00002432040783
Emissão:
09/09/2020
Plano Interno:
001092
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
142/2020
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Representação Institu
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente ao pagamento de 2 (duas) diárias sobr trecho BSB/SLZ/BSB - do dia a 10/09 a 15/09/2020 para participar de reunões com o Secretário de Governo, Sexretário da SECAP e Presidente da CAEMA, sobre monitoramento de contratos e convênios. Conforme decreto 35.896 de junho de 2020 autorização 123950/2020 Subsecretaria da Casa Civil.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000133 | 09/09/2020 | 980,00 | 980,00 | 980,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente ao pagamento de 2 (duas) diárias sobr trecho BSB/SLZ/BSB - do dia a 10/09 a 15/09/2020 para participar de reunões com o Secretário de Governo, Sexretário da SECAP e Presidente da CAEMA, sobre monitoramento de contratos e convênios. Conforme decreto 35.896 de junho de 2020 autorização 123950/2020 Subsecretaria da Casa Civil.
|
2020NE000133 | 09/09/2020 | 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação referente ao pagamento de 2 (duas) diárias sobr trecho BSB/SLZ/BSB - do dia a 10/09 a 15/09/2020 para participar de reunões com o Secretári
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2020NL000405 | 09/09/2020 | 0,00 | 980,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB039791 | 10/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 980,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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