CPF/CNPJ:
00002432040783
Emissão:
18/03/2020
Plano Interno:
001092
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Representação Institu
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente a concessão de 3 (três) diárias sob trecho BSB/SLZ/BSB para participar de reunião CONGEP - CÂMARAS TÈCNICAS . Em conformidade com decreto 35.557 de 30 de dezembro de 2019 autorização anexa ao processo 55156/2020 Subsecretaria da Casa Civil.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000050 | 18/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a concessão de 3 (três) diárias sob trecho BSB/SLZ/BSB para participar de reunião CONGEP - CÂMARAS TÈCNICAS . Em conformidade com decreto 35.557 de 30 de dezembro de 2019 autorização anexa ao processo 55156/2020 Subsecretaria da Casa Civil.
|
2020NE000050 | 18/03/2020 | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anular empenho por motivo de alteração de passagem.
|
2020NE000051 | 18/03/2020 | -1.470,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação referente a concessão de 3 (três) diárias sob trecho BSB/SLZ/BSB para participar de reunião CONGEP - CÂMARAS TÈCNICAS . Em conformidade com
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2020NL000149 | 18/03/2020 | 0,00 | 1.470,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento de diária por motivo de alteração na passagem.
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2020NL000150 | 18/03/2020 | 0,00 | -1.470,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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