CPF/CNPJ:
00002432040783
Emissão:
05/02/2020
Plano Interno:
001092
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
017/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Representação Institu
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente a concessão de 1 (uma) diária sob trecho BSB/SLZ/BSB - do dia 09/02 a 10/02 para participar de reunião do CONGEP - Câmaras Técnicas, em conformidade com decreto 35.557 de 30 de dezembro de 2019 - autorização no processo 22205/2020 da Subsecretaria da Casa Civil.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000018 | 05/02/2020 | 490,00 | 490,00 | 490,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a concessão de 1 (uma) diária sob trecho BSB/SLZ/BSB - do dia 09/02 a 10/02 para participar de reunião do CONGEP - Câmaras Técnicas, em conformidade com decreto 35.557 de 30 de dezembro de 2019 - autorização no processo 22205/2020 da Subsecretaria da Casa Civil.
|
2020NE000018 | 05/02/2020 | 490,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a concessão de 1 (uma) diária sob trecho BSB/SLZ/BSB - do dia 09/02 a 10/02 para participar de reunião do CONGEP - Câmaras Técnic
|
2020NL000046 | 05/02/2020 | 0,00 | 490,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000491 | 06/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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