CPF/CNPJ:
00083246100306
Emissão:
28/01/2020
Plano Interno:
000012
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
0239/2020-AL
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: SOBRAL - CE __PERÍODO: 28 A 30/01/2020__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 PORTARIA: 063/2020 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1424/2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: VISITA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SOBRAL E PREFEITURA MUNICIPAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000100 | 28/01/2020 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: SOBRAL - CE __PERÍODO: 28 A 30/01/2020__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 PORTARIA: 063/2020 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1424/2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: VISITA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SOBRAL E PREFEITURA MUNICIPAL
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2020NE000100 | 28/01/2020 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL-CE, PERÍODO 28 A 30/01/2020, CONFORME PORTARIA 63/2020. PROCESSO 0239/202
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2020NL000120 | 30/01/2020 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000019 | 06/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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