CPF/CNPJ:
00075945142468
Emissão:
27/01/2020
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
0222/2020-AL
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: SOBRAL - CE __PERÍODO: 27 A 29/01/2020__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 PORTARIA: 059/2020 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIVO EM AGENDA OFICIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000077 | 27/01/2020 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: SOBRAL - CE __PERÍODO: 27 A 29/01/2020__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 PORTARIA: 059/2020 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIVO EM AGENDA OFICIAL
|
2020NE000077 | 27/01/2020 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL-CE,PERÍODO DE 27 A 29/01/2020, CONFORME PORTARIA 59/2020. PROCESSO 0222/202
|
2020NL000079 | 27/01/2020 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000012 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
