CPF/CNPJ:
00071698167334
Emissão:
23/11/2020
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
3058/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: TIMOM/CAXIAS/BARRA DO CORDA/PRESIDENTE DUTRA - MA__PERÍODO: 23 A 27/11/2020__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA: 724/2020 DE 23.11.2020__FINALIDADE: VISITA A VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO TV E RÁDIO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE002426 | 23/11/2020 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: TIMOM/CAXIAS/BARRA DO CORDA/PRESIDENTE DUTRA - MA__PERÍODO: 23 A 27/11/2020__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA: 724/2020 DE 23.11.2020__FINALIDADE: VISITA A VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO TV E RÁDIO
|
2020NE002426 | 23/11/2020 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMISSÃO DE CINCO DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE TIMON, CAXIAS, BARRA DO CORDO, E PRESIDENTE DUTRA-MA PELO PERÍODO DE 2
|
2020NL006119 | 03/12/2020 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000848 | 04/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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