CPF/CNPJ:
00025302655349
Emissão:
05/02/2020
Plano Interno:
000012
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0302/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: IMPERATRIZ/MA __PERÍODO: 13 A 14/02/2020__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 PORTARIA: 0097/2020 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: PARTICIPAR DO PROGRAMA ASSEMBLEIA EM AÇÃO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000220 | 05/02/2020 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: IMPERATRIZ/MA __PERÍODO: 13 A 14/02/2020__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 PORTARIA: 0097/2020 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: PARTICIPAR DO PROGRAMA ASSEMBLEIA EM AÇÃO.
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2020NE000220 | 05/02/2020 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CO DIÁRIAS PARA A CIDADE DE IMPERATRIZ NO PERÍODO DE 13 A 14/02/2020 EVENTO ASSEMBLEIA EM AÇÃO PROCESSO 0302/2020.
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2020NL000300 | 05/02/2020 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000048 | 11/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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