CPF/CNPJ:
00013781669300
Emissão:
07/02/2020
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0353/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: IMPERATRIZ / MA __PERÍODO: 11 A 14/02/2020__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 PORTARIA: 0112/2020 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: PARTICIPAR DO PROGRAMA ASSEMBLEIA EM AÇÃO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000267 | 07/02/2020 | 1.340,00 | 1.340,00 | 1.340,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: IMPERATRIZ / MA __PERÍODO: 11 A 14/02/2020__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 PORTARIA: 0112/2020 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: PARTICIPAR DO PROGRAMA ASSEMBLEIA EM AÇÃO.
|
2020NE000267 | 07/02/2020 | 1.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMISSÃO DE QUATRO DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE IMPERATRIZ /MA, PERÍODO DE 11 A 14/02/2020, CONFORME PORTARIA 112/202
|
2020NL000423 | 07/02/2020 | 0,00 | 1.340,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000050 | 10/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.340,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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