CPF/CNPJ:
00013781669300
Emissão:
03/02/2020
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
0250/2020 - AL
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: BRASILIA - DF __PERÍODO: 03 A 06/02/2020__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 PORTARIA: 089/2020 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1424/2009 E 1042/2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLSTIVO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000193 | 03/02/2020 | 2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: BRASILIA - DF __PERÍODO: 03 A 06/02/2020__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 PORTARIA: 089/2020 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1424/2009 E 1042/2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLSTIVO
|
2020NE000193 | 03/02/2020 | 2.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMISSÃO DE QUATRO DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASÍLIA /DF, PERÍODO DE 03 A 06/02/2020, CONFORME PORTARIA 89/2020.
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2020NL000274 | 05/02/2020 | 0,00 | 2.660,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000044 | 07/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.660,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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