CPF/CNPJ:
00005534640278
Emissão:
12/02/2020
Plano Interno:
000012
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0494/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 17/02/2020__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 PORTARIA: 0147/2020 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000335 | 12/02/2020 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 17/02/2020__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 PORTARIA: 0147/2020 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER
|
2020NE000335 | 12/02/2020 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMISSÃO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A BRASÍLIA, PERÍODO 17/02/2020, CONFORME PORTARIA 148/2020. PROCESSO 0494/2020.
|
2020NL000582 | 12/02/2020 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000060 | 18/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
