CPF/CNPJ:
00005534640278
Emissão:
06/02/2020
Plano Interno:
000012
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0394/2020 - AL
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: IMPERATRIZ - MA __PERÍODO: 13 A 14/02/2020__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 PORTARIA: 104/2020 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1424/2009 E 1042/2019 __FINALIDADE: PARA PARTICIPAR DO EVENTO ASSEMBLEIA EM AÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000256 | 06/02/2020 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: IMPERATRIZ - MA __PERÍODO: 13 A 14/02/2020__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 PORTARIA: 104/2020 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1424/2009 E 1042/2019 __FINALIDADE: PARA PARTICIPAR DO EVENTO ASSEMBLEIA EM AÇÃO
|
2020NE000256 | 06/02/2020 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMISSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA , PERÍODO 13 A 14/02/2020, CONFORME PORTARIA 104/2020. P
|
2020NL000415 | 06/02/2020 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000049 | 11/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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