CPF/CNPJ:
00004848946336
Emissão:
18/12/2020
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
3353/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: PINHEIRO / MA __PERÍODO: 20 A 23/12/2020__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 PORTARIA: 0769/2020 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER (ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DO GEDEMA)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE002569 | 18/12/2020 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: PINHEIRO / MA __PERÍODO: 20 A 23/12/2020__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 PORTARIA: 0769/2020 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER (ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DO GEDEMA)
|
2020NE002569 | 18/12/2020 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMISSÃO DE QUATRO DIÁRIAS ARA DESLOCAR-SE AO MUNICÍPIO DE PINHEIRO/MA PELO PERÍODO DE 20 A 23/12/2020 CONFORME PORTARIA 771/
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2020NL006516 | 21/12/2020 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000913 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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